Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
323
Data de lançamento:
09/02/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE THF 20 LT DE OLEO LUBRIF. E 01 BALDE DE OLEO LUBRIF.90, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE THF 20 LT DE OLEO LUBRIF. E 01 BALDE DE OLEO LUBRIF.90, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
588,00
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BALDE THF 20 LT DE OLEO LUBRIF. E 01 BALDE DE OLEO LUBRIF.90, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
588,00
15/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 323/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
588,00
TOTAL
588,00
588,00
588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
