Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2012 A 31/01/2013, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
0,00
904,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2012 A 31/01/2013, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
904,00
22/10/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2012 A 31/01/2013, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
904,00
04/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
904,00
TOTAL
904,00
904,00
904,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
