Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2011 A 31/05/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
0,00
984,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2011 A 31/05/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
984,51
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2011 A 31/05/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
984,51
03/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
984,51
TOTAL
984,51
984,51
984,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
