Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
PIM - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO PIM, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/04/2012 A 01/04/2013, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
0,00
1.029,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO PIM, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/04/2012 A 01/04/2013, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
1.029,33
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO PIM, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/04/2012 A 01/04/2013, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/11/2013 A 30/11/2013.
1.029,33
28/11/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.029,33
TOTAL
1.029,33
1.029,33
1.029,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
