Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 NOOBOOK ACER GATEWAY 15.6/2 GB MEM/HD 500 GB R$ 1.315,00.
01 IMPRESSORA HP D2660,R$ 183,00.
AMBOS P/ SALA DE VACINAÇÃO, NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 NOOBOOK ACER GATEWAY 15.6/2 GB MEM/HD 500 GB R$ 1.315,00.
01 IMPRESSORA HP D2660,R$ 183,00.
AMBOS P/ SALA DE VACINAÇÃO, NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.498,00
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 NOOBOOK ACER GATEWAY 15.6/2 GB MEM/HD 500 GB R$ 1.315,00.
01 IMPRESSORA HP D2660,R$ 183,00.
AMBOS P/ SALA DE VACINAÇÃO, NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.498,00
15/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.498,00
TOTAL
1.498,00
1.498,00
1.498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
