Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: REGIONAL COM DE PEÇAS DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3241 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
334,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
334,27 |
|
|
| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
|
334,27 |
|
| 20/11/2013 |
ESTORNO DEVIDO DESPESA NAO EFETIVADA |
|
-334,27 |
|
| 20/11/2013 |
DESPESA NAO EFETIVADA |
-334,27 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
