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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISANGELA AMORIM BRIZOLA PASSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3246	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE SANTA MARIA, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL, ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013.	0,00	418,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE SANTA MARIA, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL, ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013.	418,48
22/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE SANTA MARIA, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL, ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013.		418,48
TOTAL		418,48	418,48	0,00
SALDO A PAGAR				418,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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