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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	325	Data de lançamento:	09/02/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 296, POR UM LAPSO EMPENHADO A MENOR.	0,00	503,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 296, POR UM LAPSO EMPENHADO A MENOR.	503,00
09/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 296, POR UM LAPSO EMPENHADO A MENOR.		503,00
15/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152191 PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 1548			503,00
TOTAL		503,00	503,00	503,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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