Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.646 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05. |
0,00 |
5.020,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.646 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05. |
5.020,30 |
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| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.646 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05. |
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5.020,30 |
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| TOTAL |
5.020,30 |
5.020,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.020,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
