Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIO DE QUADROS FORTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA. |
25,00 |
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| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA. |
|
25,00 |
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| 27/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2013
ELIO DE QUADROS FORTES - 457 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
