Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS, QUANDO DA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA.
0,00
158,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS, QUANDO DA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA.
158,92
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS, QUANDO DA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA.
158,92
26/11/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
158,92
TOTAL
158,92
158,92
158,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
