Nome do Credor: MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3286
Data de lançamento:
22/10/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR RESPONSSAVEL C/ SERVIÇOS MILITAR DO MUNIC. NOS DIAS 12, 13, E 14 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE OF Nº 011-14 DEL SM - CIRCULAR E DIEX Nº 13-5º SEÇÃO / 8º, CFE AUTORIZAÇÃO.
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627,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR RESPONSSAVEL C/ SERVIÇOS MILITAR DO MUNIC. NOS DIAS 12, 13, E 14 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE OF Nº 011-14 DEL SM - CIRCULAR E DIEX Nº 13-5º SEÇÃO / 8º, CFE AUTORIZAÇÃO.
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22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR RESPONSSAVEL C/ SERVIÇOS MILITAR DO MUNIC. NOS DIAS 12, 13, E 14 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE OF Nº 011-14 DEL SM - CIRCULAR E DIEX Nº 13-5º SEÇÃO / 8º, CFE AUTORIZAÇÃO.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
