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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	09/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIA NA CID. DE POA NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA FISCAL DE TRIB. POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, "TRIBUTAÇÃO IMOBILIARIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	418,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIA NA CID. DE POA NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA FISCAL DE TRIB. POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, "TRIBUTAÇÃO IMOBILIARIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	418,48
09/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIA NA CID. DE POA NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES P/ SERVIDORA FISCAL DE TRIB. POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, "TRIBUTAÇÃO IMOBILIARIA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		418,48
18/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			418,48
TOTAL		418,48	418,48	418,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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