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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3294	Data de lançamento:	22/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PROTOCOLAR PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SDR, E INFORMAÇÕES PERTINENTES REF PREST. CONTAS JUNTO AO CAGE, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	209,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PROTOCOLAR PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SDR, E INFORMAÇÕES PERTINENTES REF PREST. CONTAS JUNTO AO CAGE, CFE AUTORIZAÇÃO.	209,24
22/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PROTOCOLAR PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SDR, E INFORMAÇÕES PERTINENTES REF PREST. CONTAS JUNTO AO CAGE, CFE AUTORIZAÇÃO.		209,24
TOTAL		209,24	209,24	0,00
SALDO A PAGAR				209,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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