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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 11/02/2011 A 10/02/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	0,00	1.203,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 11/02/2011 A 10/02/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	1.203,68
02/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 11/02/2011 A 10/02/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.		1.203,68
21/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.203,68
TOTAL		1.203,68	1.203,68	1.203,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	21/01/2013	192,51	85/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	21/01/2013	90,28	85/2013	Lançada
I.N.S.S.	21/01/2013	108,33	85/2013	Lançada
TOTAL		391,12

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