Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA TELEFONE MOVEL DO PREFEITO MUNICIPAL SR ALDOIR GODOIS VEZARO CONF COMPROVANTES E ORDEM EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA TELEFONE MOVEL DO PREFEITO MUNICIPAL SR ALDOIR GODOIS VEZARO CONF COMPROVANTES E ORDEM EM ANEXO |
50,00 |
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| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA TELEFONE MOVEL DO PREFEITO MUNICIPAL SR ALDOIR GODOIS VEZARO CONF COMPROVANTES E ORDEM EM ANEXO |
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50,00 |
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| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
