Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3301
Data de lançamento:
01/11/2013
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO INSS
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO INSS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A JURO/MULTA DO INSS, DOS MESES EM QUE FOI RECOLHIDO EM ATRASO, PARA EMISSÃO DE CND DO INSS, SENDO 04/2011: 5.987,44; 11/2011: 11.153,45; 13/2011: 5.291,84; 13/2012: 11.173,941.
0,00
33.606,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A JURO/MULTA DO INSS, DOS MESES EM QUE FOI RECOLHIDO EM ATRASO, PARA EMISSÃO DE CND DO INSS, SENDO 04/2011: 5.987,44; 11/2011: 11.153,45; 13/2011: 5.291,84; 13/2012: 11.173,941.
33.606,64
01/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A JURO/MULTA DO INSS, DOS MESES EM QUE FOI RECOLHIDO EM ATRASO, PARA EMISSÃO DE CND DO INSS, SENDO 04/2011: 5.987,44; 11/2011: 11.153,45; 13/2011: 5.291,84; 13/2012: 11.173,941.
33.606,64
TOTAL
33.606,64
33.606,64
0,00
SALDO A PAGAR
33.606,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
