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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3306	Data de lançamento:	01/11/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANT. DE NUMERARIOS P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO EM STA MARIA/RS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO CURSO PACTO NAC. NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANT. DE NUMERARIOS P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO EM STA MARIA/RS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO CURSO PACTO NAC. NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.	250,00
01/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANT. DE NUMERARIOS P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO EM STA MARIA/RS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO CURSO PACTO NAC. NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.		250,00
TOTAL		250,00	250,00	0,00
SALDO A PAGAR				250,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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