Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MECâNICA E BORRACHARIA DIAS - DE LINDOMAR DIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
05/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
490,00 |
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| 05/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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490,00 |
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| 29/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857521
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
