Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LORITA MARIA WESCHENFELDEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
09/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PALESTRA PARA OS PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO 2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PALESTRA PARA OS PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO 2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
200,00 |
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| 09/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PALESTRA PARA OS PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO 2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
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200,00 |
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| 18/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020928
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
