3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR CHEF DE GABINETE COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIDOR DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
91,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR CHEF DE GABINETE COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIDOR DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
91,50
05/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ O SERVIDOR CHEF DE GABINETE COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIDOR DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
91,50
06/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2013
ELCIDES JOSE BRUM - 1623
91,50
TOTAL
91,50
91,50
91,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
