Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 27 DO CORRENTE MES P/NA CID. DE POA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTES VINICIOS F. E SILVA CONSULTA NO HOSP. MAE DE DEUS E JOÃO BARBOZA NO HOSPITAL DO CORREÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 27 DO CORRENTE MES P/NA CID. DE POA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTES VINICIOS F. E SILVA CONSULTA NO HOSP. MAE DE DEUS E JOÃO BARBOZA NO HOSPITAL DO CORREÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
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07/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 27 DO CORRENTE MES P/NA CID. DE POA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTES VINICIOS F. E SILVA CONSULTA NO HOSP. MAE DE DEUS E JOÃO BARBOZA NO HOSPITAL DO CORREÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
16/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
