Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOEL OLIVEIRA DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3373 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO ESCOLAR P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONV. N° 07/ 2013. |
0,00 |
6.627,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO ESCOLAR P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONV. N° 07/ 2013. |
6.627,50 |
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| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO ESCOLAR P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONV. N° 07/ 2013. |
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6.627,50 |
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| 26/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.000,00 |
| 17/07/2015 |
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO |
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-1.627,50 |
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| 17/07/2015 |
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO |
-1.627,50 |
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| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
