Nome do Credor: JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3374
Data de lançamento:
07/11/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Secretaria da Educação
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS BXA 7611 E MICRO ÕNIBUS PLACAS ISY 0361, AMBOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS BXA 7611 E MICRO ÕNIBUS PLACAS ISY 0361, AMBOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
230,00
07/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS BXA 7611 E MICRO ÕNIBUS PLACAS ISY 0361, AMBOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
230,00
29/11/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020972
PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2013
JB PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE JULIANO SOEIRO BATISTA - 3124
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
