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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FERNANDA DE FáTIMA MOURA AZEREDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3395	Data de lançamento:	07/11/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/12/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CUUSO DO PRO-INFANCIA.	0,00	418,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/12/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CUUSO DO PRO-INFANCIA.	418,00
07/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/12/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CUUSO DO PRO-INFANCIA.		418,00
12/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020976			418,00
TOTAL		418,00	418,00	418,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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