Nome do Credor: CARLINDA DE FÁTIMA RODRIGUES BRIZOLLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
34
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Secretaria da Educação
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2012 A 02/07/2013, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
1.025,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2012 A 02/07/2013, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.025,64
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2012 A 02/07/2013, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.025,64
21/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.025,64
TOTAL
1.025,64
1.025,64
1.025,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
