Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEDA MARIA KRISEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Diárias Servidores |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias Servidores |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA referente a ma diária para a servidora em decorrencia de viagem a curitiba conf autorização em anexo |
0,00 |
418,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA referente a ma diária para a servidora em decorrencia de viagem a curitiba conf autorização em anexo |
418,48 |
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| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA referente a ma diária para a servidora em decorrencia de viagem a curitiba conf autorização em anexo |
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418,48 |
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| 27/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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418,48 |
| TOTAL |
418,48 |
418,48 |
418,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
