Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE I B LANDEFELDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3404 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB. ODONT. CFE LIC. Nº 03/2013. |
0,00 |
2.040,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB. ODONT. CFE LIC. Nº 03/2013. |
2.040,41 |
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| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB. ODONT. CFE LIC. Nº 03/2013. |
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2.040,41 |
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| 03/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2013 - REF. JUNHO/2014
JOSE I B LANDEFELDT - 3131 |
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2.040,41 |
| TOTAL |
2.040,41 |
2.040,41 |
2.040,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
