Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3405 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIM. (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 04/2013. |
0,00 |
4.999,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIM. (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 04/2013. |
4.999,70 |
|
|
| 07/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIM. (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. 04/2013. |
|
4.999,70 |
|
| 01/12/2013 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
|
-1.527,80 |
|
| 01/12/2013 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-1.527,80 |
|
|
| 15/01/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.000,00 |
| 10/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857666
|
|
|
1.471,90 |
| TOTAL |
3.471,90 |
3.471,90 |
3.471,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
