Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ ASSIST. SOCIAL COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSOS E DEMAIS DESPESAS A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ ASSIST. SOCIAL COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSOS E DEMAIS DESPESAS A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
117,00
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ ASSIST. SOCIAL COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSOS E DEMAIS DESPESAS A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
117,00
04/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
117,00
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
