Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3435 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS DO PREF. E VICE PREF. COMPETENCIA NOVEMBRO. |
0,00 |
9.649,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS DO PREF. E VICE PREF. COMPETENCIA NOVEMBRO. |
9.649,89 |
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| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS DO PREF. E VICE PREF. COMPETENCIA NOVEMBRO. |
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9.649,89 |
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| 06/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857527, 0303
|
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9.649,89 |
| TOTAL |
9.649,89 |
9.649,89 |
9.649,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
06/12/2013 |
939,02 |
2814/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
06/12/2013 |
4,60 |
2814/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
06/12/2013 |
596,16 |
2814/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
06/12/2013 |
813,35 |
2814/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
06/12/2013 |
663,47 |
2814/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3.016,60 |
|
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