Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3441
Data de lançamento:
20/11/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Secretaria da Educação
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTR. SERDORES DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA NOVEMBRO.
CENTRO DE CUSTO ESPORT E LAZER -6
VLR R$ 302,44.
CENTRO DE CUSTO APOIO -4
VLR R$ 522.50.
0,00
824,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTR. SERDORES DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA NOVEMBRO.
CENTRO DE CUSTO ESPORT E LAZER -6
VLR R$ 302,44.
CENTRO DE CUSTO APOIO -4
VLR R$ 522.50.
824,94
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTR. SERDORES DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA NOVEMBRO.
CENTRO DE CUSTO ESPORT E LAZER -6
VLR R$ 302,44.
CENTRO DE CUSTO APOIO -4
VLR R$ 522.50.
824,94
06/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
824,94
TOTAL
824,94
824,94
824,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
