Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3499
Data de lançamento:
20/11/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS MES DE DEZEMBRO PARA SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS DIA 09 E 10 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013" PROMOVIDO PELA DPM" E 11 "SIAPC" PROMOVIDO PELO TCE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.
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627,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS MES DE DEZEMBRO PARA SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS DIA 09 E 10 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013" PROMOVIDO PELA DPM" E 11 "SIAPC" PROMOVIDO PELO TCE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.
627,72
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS MES DE DEZEMBRO PARA SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS DIA 09 E 10 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013" PROMOVIDO PELA DPM" E 11 "SIAPC" PROMOVIDO PELO TCE/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
