Nome do Credor: BRUNO ALEXSANDER DA SILVA FERREIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
35
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 03/07/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
1.071,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 03/07/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.071,40
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 03/07/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.071,40
21/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.071,40
TOTAL
1.071,40
1.071,40
1.071,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
