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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3513 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 643,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 643,82
20/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 643,82
18/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487 643,82
TOTAL 643,82 643,82 643,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.