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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IVONE TEREZINHA ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3514	Data de lançamento:	20/11/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHNADA REF A PGTO DE 20 ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2013	PELA DESPESA EMPENHNADA REF A PGTO DE 20 ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.	200,00
20/11/2013	PELA DESPESA EMPENHNADA REF A PGTO DE 20 ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.		200,00
09/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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