Nome do Credor: PANIFICADORA RECANTO DO PÃO DE DIEGO BRIZOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
352
Data de lançamento:
09/02/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LANCHES / ALMOCOS DE SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUT. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LANCHES / ALMOCOS DE SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUT. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
520,00
09/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LANCHES / ALMOCOS DE SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUT. DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
520,00
13/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
