Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3524 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Obrigações Patronais |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 11/2013 |
0,00 |
7.825,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 11/2013 |
7.825,56 |
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| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 11/2013 |
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7.825,56 |
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| 09/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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7.825,56 |
| TOTAL |
7.825,56 |
7.825,56 |
7.825,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
