Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3527
Data de lançamento:
20/11/2013
Tipo de empenho:
Obrigações Patronais
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PSF, AGENTES COMUNITARIO, PIM NAAB, OFICINEIROS COMPETENCIA MÊS 11/2013
0,00
16.558,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PSF, AGENTES COMUNITARIO, PIM NAAB, OFICINEIROS COMPETENCIA MÊS 11/2013
16.558,98
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PSF, AGENTES COMUNITARIO, PIM NAAB, OFICINEIROS COMPETENCIA MÊS 11/2013
16.558,98
09/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
16.558,98
TOTAL
16.558,98
16.558,98
16.558,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
