Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ZELI DE OLIVEIRA STUMM. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3553 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 KG DE MANDIOCA P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPOS DO CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 KG DE MANDIOCA P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPOS DO CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
63,00 |
|
|
| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 KG DE MANDIOCA P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPOS DO CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
63,00 |
|
| 13/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
ZELI DE OLIVEIRA STUMM. - 2514 |
|
|
63,00 |
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
