Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.822,405 LT DE OLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59, PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
4.720,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.822,405 LT DE OLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59, PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
4.720,03 |
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| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.822,405 LT DE OLEO DIESEL, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59, PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
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4.720,03 |
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| 13/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857611
PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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4.720,03 |
| TOTAL |
4.720,03 |
4.720,03 |
4.720,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
