Nome do Credor: COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3568
Data de lançamento:
20/11/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE TOALHAS E 29 NOVELOS DE LÃ 100G CORES, P/ PROGRAMA PAIF, DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
403,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE TOALHAS E 29 NOVELOS DE LÃ 100G CORES, P/ PROGRAMA PAIF, DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
403,70
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE TOALHAS E 29 NOVELOS DE LÃ 100G CORES, P/ PROGRAMA PAIF, DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
403,70
16/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE - 448
403,70
TOTAL
403,70
403,70
403,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
