Nome do Credor: COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3569
Data de lançamento:
20/11/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUT. DOS TRABALHOS EM GRUPO ASSEF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
506,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUT. DOS TRABALHOS EM GRUPO ASSEF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
506,60
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUT. DOS TRABALHOS EM GRUPO ASSEF. DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
506,60
16/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE - 448
506,60
TOTAL
506,60
506,60
506,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
