Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
PIM - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE CERTIFICADOS P/ O PROGRMA PIM CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
37,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE CERTIFICADOS P/ O PROGRMA PIM CFE AUTORIZAÇÃO.
37,50
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE CERTIFICADOS P/ O PROGRMA PIM CFE AUTORIZAÇÃO.
37,50
08/10/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2013 - REF. OUTUBRO/2014
ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545
37,50
TOTAL
37,50
37,50
37,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
