Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXIL. ADMINISTRATIVO.
PERIODO AQUISIT. 18/10/12 A 17/10/13
PERIODO GOZO. 1°/12/13 A 31/12/13
0,00
928,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXIL. ADMINISTRATIVO.
PERIODO AQUISIT. 18/10/12 A 17/10/13
PERIODO GOZO. 1°/12/13 A 31/12/13
928,04
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXIL. ADMINISTRATIVO.
PERIODO AQUISIT. 18/10/12 A 17/10/13
PERIODO GOZO. 1°/12/13 A 31/12/13
928,04
30/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
MARLI GARCEZ - 879
928,04
TOTAL
928,04
928,04
928,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
