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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSÉ OTÁVIO DA ROSA CHRISTOVAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3579	Data de lançamento:	20/11/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXIL. ADMINISTRATIVO. PERIODO AQUISIT. 02/05/12 A 1°/05/13 PERIODO GOZO. 1°/12/13 A 31/12/13	0,00	985,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXIL. ADMINISTRATIVO. PERIODO AQUISIT. 02/05/12 A 1°/05/13 PERIODO GOZO. 1°/12/13 A 31/12/13	985,72
20/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXIL. ADMINISTRATIVO. PERIODO AQUISIT. 02/05/12 A 1°/05/13 PERIODO GOZO. 1°/12/13 A 31/12/13		985,72
10/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			985,72
TOTAL		985,72	985,72	985,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	10/02/2014	78,85	283/2014	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	10/02/2014	73,93	283/2014	Lançada
TOTAL		152,78

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