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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SOCIEDADE FLOR DO CAMPO

Dados do Empenho

Número do empenho:	359	Data de lançamento:	15/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL "UMA SALA MEDINDO 240M2, LOCALIZADA RUA 20 DE SETEMBRO SN NESTE MUNIC.", CUJO FINALIDADE É ABRIGAR INSTALAÇÕES DE GRUPOS DO CRAS, VIGENCIA 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PREÇO MENSAL R$ 350,00. CFE CONTRATO.	0,00	3.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL "UMA SALA MEDINDO 240M2, LOCALIZADA RUA 20 DE SETEMBRO SN NESTE MUNIC.", CUJO FINALIDADE É ABRIGAR INSTALAÇÕES DE GRUPOS DO CRAS, VIGENCIA 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PREÇO MENSAL R$ 350,00. CFE CONTRATO.	3.850,00
23/03/2013	conf despesa realizada		350,00
23/03/2013	conf despesa realizada		350,00
03/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. ABRIL/2013 SOCIEDADE FLOR DO CAMPO - 1640			350,00
08/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			350,00
16/04/2013	conf despesa realizada		350,00
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152262			350,00
02/06/2013	CONF DESPESA REALIZADA		350,00
11/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 590			350,00
10/07/2013	conf despesa realizada		350,00
12/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			350,00
02/08/2013	CONF DESPESA REALIZADA		350,00
14/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 614			350,00
03/09/2013	conf despesa realizada		350,00
13/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			350,00
30/09/2013	CONF DESPESA REALIZADA		350,00
14/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857478			350,00
22/10/2013	conf despesa realizada		350,00
12/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857539			350,00
20/11/2013	CONF DESPESA		350,00
10/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA			350,00
02/01/2014	pelo vencimento d emes de contrato.		350,00
TOTAL		3.850,00	3.850,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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