MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2011 A 01/05/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
1.096,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2011 A 01/05/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.096,83
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2011 A 01/05/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.096,83
21/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.096,83
TOTAL
1.096,83
1.096,83
1.096,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
