Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PSICOLOGA, P/ COBRIR DESPESAS DE BANER P/ CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL P/ PROJ. NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PSICOLOGA, P/ COBRIR DESPESAS DE BANER P/ CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL P/ PROJ. NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO.
90,00
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PSICOLOGA, P/ COBRIR DESPESAS DE BANER P/ CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL P/ PROJ. NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO.
90,00
02/09/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2013 - REF. SETEMBRO/2014
Leda Maria Krisel - 964
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
