Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SUL LIDER CARINA STEIN FERREIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3615 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAL P/ PINTURA DE CORDÕES DAS RUAS PERIMETRO URBANO CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAL P/ PINTURA DE CORDÕES DAS RUAS PERIMETRO URBANO CFE AUTORIZAÇÃO. |
100,00 |
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| 20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAL P/ PINTURA DE CORDÕES DAS RUAS PERIMETRO URBANO CFE AUTORIZAÇÃO. |
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100,00 |
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| 18/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3615/2013
SUL LIDER Carina Stein Ferreira & Cia Ltda - 1651 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
